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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO CANOVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7893	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VISTORIA, TAXAS, ART VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ALVARÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 701/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 679/2024.	1.170,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	SERVIÇO VISTORIA, TAXAS, ART VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ALVARÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 701/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 679/2024.	1.170,00
10/06/2024	SERVIÇO VISTORIA, TAXAS, ART VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ALVARÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 701/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 679/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 394 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		1.170,00
21/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007893/2024 RICARDO CANOVA - 24313			1.170,00
TOTAL		1.170,00	1.170,00	1.170,00
SALDO A PAGAR				0,00