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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034

Dados do Empenho

Número do empenho:	7897	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1770.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NO TREVO PRINCIPAL CFE.DFD SO Nº390/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2022.	1,55	2.743,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NO TREVO PRINCIPAL CFE.DFD SO Nº390/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2022.	2.743,50
12/06/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL REALIZADOS NO TREVO PRINCIPAL CFE.DFD SO Nº390/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº8 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		2.743,50
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2024 ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 - 30351			2.743,50
TOTAL		2.743,50	2.743,50	2.743,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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