| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIA SOUSA PRESSER |
| Número do empenho: | 7898 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CARTÓRIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA EDMUNDO ROEWER, ESQUINA COM A RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA, COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE ALARGAMENTO DA RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SAP 232/2024. | 1.080,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CARTÓRIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA EDMUNDO ROEWER, ESQUINA COM A RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA, COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE ALARGAMENTO DA RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SAP 232/2024. | 1.080,07 | ||
| 04/06/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CARTÓRIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA EDMUNDO ROEWER, ESQUINA COM A RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA, COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE ALARGAMENTO DA RUA DEPUTADO CÍCERO DO AMARAL VIANA, NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SAP 232/2024. LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 119120 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.080,07 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007898/2024 FABIA SOUSA PRESSER - 33236 | 1.080,07 | ||
| TOTAL | 1.080,07 | 1.080,07 | 1.080,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
