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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7904	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, LEITE FORTINI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA NUTRICIONAL COMPLETA (FORTINI) PARA INFANTE EM TRATAMENTO DE CA, CFE MEMORANDO SS/AB 841/2024.ORDEM DE COMPRA 704/2024.	72,90	291,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	OUTROS, LEITE FORTINI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA NUTRICIONAL COMPLETA (FORTINI) PARA INFANTE EM TRATAMENTO DE CA, CFE MEMORANDO SS/AB 841/2024.ORDEM DE COMPRA 704/2024.	291,60
06/06/2024	OUTROS, LEITE FORTINI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA NUTRICIONAL COMPLETA (FORTINI) PARA INFANTE EM TRATAMENTO DE CA, CFE MEMORANDO SS/AB 841/2024.ORDEM DE COMPRA 704/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5995 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		291,60
12/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7904/2024 FARMACIA TRES LTDA - 25895			291,60
TOTAL		291,60	291,60	291,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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