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Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7905	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	45,00
8.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	240,00
4.00	Troca de pneu Carregador	90,00	360,00
2.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	110,00
3.00	Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO CARREGADOR Nº153, CAMINHÃO Nº111, PATROLA Nº169 E FIAT STRADA Nº184 CFE.DFD SO Nº386/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	90,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO CARREGADOR Nº153, CAMINHÃO Nº111, PATROLA Nº169 E FIAT STRADA Nº184 CFE.DFD SO Nº386/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	1.025,00
05/07/2024	VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO CARREGADOR Nº153, CAMINHÃO Nº111, PATROLA Nº169 E FIAT STRADA Nº184 CFE.DFD SO Nº386/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.025,00
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2024 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL - 30038			1.025,00
TOTAL		1.025,00	1.025,00	1.025,00
SALDO A PAGAR				0,00