| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
| Número do empenho: | 7905 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Troca de pneu Carro Pequeno | 15,00 | 45,00 |
| 8.00 | Troca de pneu Caminhão | 30,00 | 240,00 |
| 4.00 | Troca de pneu Carregador | 90,00 | 360,00 |
| 2.00 | Conserto de pneu Patrola | 55,00 | 110,00 |
| 3.00 | Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO CARREGADOR Nº153, CAMINHÃO Nº111, PATROLA Nº169 E FIAT STRADA Nº184 CFE.DFD SO Nº386/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022. | 90,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu Carregador VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO CARREGADOR Nº153, CAMINHÃO Nº111, PATROLA Nº169 E FIAT STRADA Nº184 CFE.DFD SO Nº386/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022. | 1.025,00 | ||
| 05/07/2024 | VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DO CARREGADOR Nº153, CAMINHÃO Nº111, PATROLA Nº169 E FIAT STRADA Nº184 CFE.DFD SO Nº386/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.025,00 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2024 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL - 30038 | 1.025,00 | ||
| TOTAL | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
