Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7909
Data de lançamento:
05/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃOBAS., INSULINA DEGLUDECA 100 UI C/05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002314-76.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 14/2024.ORDEM DE COMPRA 688/2024.
740,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
MEDICAMENTO NÃOBAS., INSULINA DEGLUDECA 100 UI C/05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002314-76.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 14/2024.ORDEM DE COMPRA 688/2024.
740,00
09/07/2024
MEDICAMENTO NÃOBAS., INSULINA DEGLUDECA 100 UI C/05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002314-76.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 14/2024.ORDEM DE COMPRA 688/2024. LIQUIDADI CFE. NF Nº 46.169 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
740,00
12/07/2024
Pagamento de Empenho 7909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
