Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7910
Data de lançamento:
05/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG, 120 CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 23/2024.ORDEM DE COMPRA 689/2024.
779,08
779,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG, 120 CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 23/2024.ORDEM DE COMPRA 689/2024.
779,08
03/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG, 120 CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 23/2024.ORDEM DE COMPRA 689/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 266686 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
779,08
08/07/2024
Pagamento de Empenho 7910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
779,08
TOTAL
779,08
779,08
779,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
