Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7918
Data de lançamento:
05/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG/0,5 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 17/2024.ORDEM DE COMPRA 697/2024.
303,60
607,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG/0,5 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 17/2024.ORDEM DE COMPRA 697/2024.
607,20
03/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG/0,5 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 17/2024.ORDEM DE COMPRA 697/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 883 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
607,20
08/07/2024
Pagamento de Empenho 7918/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
607,20
TOTAL
607,20
607,20
607,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
