Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	7932	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº598/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	484,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº598/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	484,59
29/07/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº598/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 94 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		484,59
31/07/2024	Pagamento de Empenho 7932/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			484,59
TOTAL		484,59	484,59	484,59
SALDO A PAGAR				0,00