Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7933 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CREDENCIAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº743/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. |
16,71 |
534,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº743/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. |
534,72 |
|
|
| TOTAL |
534,72 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
534,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
