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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	7933	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº743/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	534,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº743/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	534,72
29/07/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº743/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 95 ANEXAA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		534,72
31/07/2024	Pagamento de Empenho 7933/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			534,72
TOTAL		534,72	534,72	534,72
SALDO A PAGAR				0,00