| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7935 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 71 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DA TRAVESSA, ARRUELAS, PORCA, RETENTORES, ROLAMENTOS E KIT MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE DFD Nº 088/2024, PARECER JURÍDICO Nº 258-2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 71-2024. | 4.810,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DA TRAVESSA, ARRUELAS, PORCA, RETENTORES, ROLAMENTOS E KIT MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE DFD Nº 088/2024, PARECER JURÍDICO Nº 258-2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 71-2024. | 4.810,86 | ||
| 12/06/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DA TRAVESSA, ARRUELAS, PORCA, RETENTORES, ROLAMENTOS E KIT MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE DFD Nº 088/2024, PARECER JURÍDICO Nº 258-2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 71-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55217744 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS. | 4.810,86 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 7935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.810,86 | ||
| TOTAL | 4.810,86 | 4.810,86 | 4.810,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
