Nome do Credor: CENTRAL PASSO COM. DE MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7938
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 12V PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA ELETRÔNICA/DIGITAL ANTROPOMÉTRICA USADA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 706/2024 E ORDEM DE COMPRA 706/2024.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
OUTROS, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 12V PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA ELETRÔNICA/DIGITAL ANTROPOMÉTRICA USADA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 706/2024 E ORDEM DE COMPRA 706/2024.
85,00
06/06/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FONTE 12V PARA MANUTENÇÃO DA BALANÇA ELETRÔNICA/DIGITAL ANTROPOMÉTRICA USADA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 706/2024 E ORDEM DE COMPRA 706/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3155 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO.
85,00
25/06/2024
Pagamento de Empenho 7938/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
