| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRAL PASSO COM. DE MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| Número do empenho: | 7939 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AJUSTES NA BALANÇA ELETRÔNICA EM USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 706/2024. ORDEM DE SERVIÇO 672/2024. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AJUSTES NA BALANÇA ELETRÔNICA EM USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 706/2024. ORDEM DE SERVIÇO 672/2024. | 260,00 | ||
| 24/06/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AJUSTES NA BALANÇA ELETRÔNICA EM USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 706/2024. ORDEM DE SERVIÇO 672/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 280 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLO. | 260,00 | ||
| 25/06/2024 | Pagamento de Empenho 7939/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
