Nome do Credor: CENTRAL PASSO COM. DE MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7939
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AJUSTES NA BALANÇA ELETRÔNICA EM USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 706/2024. ORDEM DE SERVIÇO 672/2024.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AJUSTES NA BALANÇA ELETRÔNICA EM USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 706/2024. ORDEM DE SERVIÇO 672/2024.
260,00
24/06/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO BALANÇA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AJUSTES NA BALANÇA ELETRÔNICA EM USO NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SECTD 706/2024. ORDEM DE SERVIÇO 672/2024.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 280 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLO.
260,00
25/06/2024
Pagamento de Empenho 7939/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
