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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091

Dados do Empenho

Número do empenho:	794	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
95.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL, COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, NA RUA PEDRO REBELATO, CFE.DFD SO Nº30/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2022.	16,71	1.587,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL, COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, NA RUA PEDRO REBELATO, CFE.DFD SO Nº30/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2022.	1.587,45
30/01/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA EM GERAL, COM DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS, NA RUA PEDRO REBELATO, CFE.DFD SO Nº30/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº64/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.587,45
02/02/2024	Pagamento de Empenho 794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.587,45
TOTAL		1.587,45	1.587,45	1.587,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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