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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7940	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº717/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024.	55,00	495,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº717/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024.	495,00
28/06/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº717/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 525 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		495,00
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007940/2024 EDUARDO PETRY DONINELLI - 28204			495,00
TOTAL		495,00	495,00	495,00
SALDO A PAGAR				0,00