| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7941 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Horas de serviço para caminhão truck e/ou carreta para prancha, c om capacidade para transportar máquinas pesadas com até 20.000kg, em bom estado de conservação, devidamente emplacados e licenciados, munidos de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN, com motoristas aptos para função. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 17 HORAS COM CAMINHÃO TRUCK E/OU CARRETA PARA PRANCHA (ITEM 01), PARA TRANSPORTE DE ROLO NAS LOCALIDADES DE ITAÍBA, SÃO SEBASTIÃO, NOVA BRASÍLIA, ARROIO GRANDE E BOA VI | 416,38 | 7.078,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Horas de serviço para caminhão truck e/ou carreta para prancha, c om capacidade para transportar máquinas pesadas com até 20.000kg, em bom estado de conservação, devidamente emplacados e licenciados, munidos de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo DETRAN, com motoristas aptos para função. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 17 HORAS COM CAMINHÃO TRUCK E/OU CARRETA PARA PRANCHA (ITEM 01), PARA TRANSPORTE DE ROLO NAS LOCALIDADES DE ITAÍBA, SÃO SEBASTIÃO, NOVA BRASÍLIA, ARROIO GRANDE E BOA VISTA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 399/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. | 7.078,46 | ||
| 13/06/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 17 HORAS COM CAMINHÃO TRUCK E/OU CARRETA PARA PRANCHA (ITEM 01), PARA TRANSPORTE DE ROLO NAS LOCALIDADES DE ITAÍBA, SÃO SEBASTIÃO, NOVA BRASÍLIA, ARROIO GRANDE. LIQUIDADO CFE. NF Nº 016 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 7.078,46 | ||
| 19/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.936,18 | ||
| 19/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7941/2024 | 142,28 | ||
| TOTAL | 7.078,46 | 7.078,46 | 7.078,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/06/2024 | 142,28 | 4075/2024 | Lançada |
| TOTAL | 142,28 |
