Nome do Credor: UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7942
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
71.60
Horas de serviço para escavadeira hidráulica: serviço de escavadeira hidráulica com capacidade de 22.000 kg com operador, combustível e manutenção inclusa
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 71,6 HORAS MÁQUINA COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ITEM 14), PARA AFROUXAMENTO E CARREGAMENTO DE CASCALHO E PEDRAS NAS PEDREIRAS NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E ARROIO GRANDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 400/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024.
387,29
27.729,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
Horas de serviço para escavadeira hidráulica: serviço de escavadeira hidráulica com capacidade de 22.000 kg com operador, combustível e manutenção inclusa
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 71,6 HORAS MÁQUINA COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ITEM 14), PARA AFROUXAMENTO E CARREGAMENTO DE CASCALHO E PEDRAS NAS PEDREIRAS NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E ARROIO GRANDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 400/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024.
27.729,96
13/06/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 71,6 HORAS MÁQUINA COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ITEM 14), PARA AFROUXAMENTO E CARREGAMENTO DE CASCALHO E PEDRAS NAS PEDREIRAS NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E ARROIO GRANDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 400/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
27.729,96
19/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27.172,59
19/06/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7942/2024
557,37
TOTAL
27.729,96
27.729,96
27.729,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
