| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 7943 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Troca de pneu Caminhão | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 50,00 |
| 4.00 | Troca de pneu Carregador | 90,00 | 360,00 |
| 9.00 | Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira | 25,00 | 225,00 |
| 2.00 | Troca de pneu traseiro Retroescavadeira | 45,00 | 90,00 |
| 4.00 | Conserto de pneu Caminhão | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | Conserto de pneu Patrola | 55,00 | 55,00 |
| 4.00 | Conserto de pneu Carregador | 90,00 | 360,00 |
| 9.00 | Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira | 25,00 | 225,00 |
| 3.00 | Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº162,192,169,179,133 E 153 CFE.DFD SO Nº392/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 50,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu Carregador Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu Carregador Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº162,192,169,179,133 E 153 CFE.DFD SO Nº392/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. | 1.795,00 | ||
| 19/06/2024 | VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº162,192,169,179,133 E 153 CFE.DFD SO Nº392/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº10/2022. LIQUIDADO CFE. NF 70 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 1.795,00 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 7943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.795,00 | ||
| TOTAL | 1.795,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
