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Exercício: 2024
Nome do Credor: BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7948	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARRINHOS DE BEBÊ PARA OS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023.	547,00	10.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARRINHOS DE BEBÊ PARA OS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023.	10.940,00
05/09/2024	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARRINHOS DE BEBÊ PARA OS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 228 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.		10.940,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho 7948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.940,00
TOTAL		10.940,00	10.940,00	10.940,00
SALDO A PAGAR				0,00