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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7948	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARRINHOS DE BEBÊ PARA OS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023.	547,00	10.940,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CARRINHOS DE BEBÊ PARA OS BERÇÁRIOS DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023.	10.940,00
TOTAL		10.940,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.940,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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