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Exercício: 2024
Nome do Credor: BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7949	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	36 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE BEBÊ PARA OS BERÇÁRIOS DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023.	547,00	5.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE BEBÊ PARA OS BERÇÁRIOS DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023.	5.470,00
05/09/2024	CARRINHO DE BEBÊ ATÉ 15 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARRINHOS DE BEBÊ PARA OS BERÇÁRIOS DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 366/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 36/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 229 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		5.470,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho 7949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.470,00
TOTAL		5.470,00	5.470,00	5.470,00
SALDO A PAGAR				0,00