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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7951 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g 1,99 39,80
168.00 PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024 E MEMORANDO SS/AB 853/2024. 1,48 248,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024 E MEMORANDO SS/AB 853/2024. 288,44
15/07/2024 MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024 E MEMORANDO SS/AB 853/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2857 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JUSSARA HEPP. 288,44
19/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7951/2024 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA - 34531 288,44
TOTAL 288,44 288,44 288,44
SALDO A PAGAR 0,00


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