| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
| Número do empenho: | 7951 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g | 1,99 | 39,80 |
| 168.00 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024 E MEMORANDO SS/AB 853/2024. | 1,48 | 248,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024 E MEMORANDO SS/AB 853/2024. | 288,44 | ||
| 15/07/2024 | MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024 E MEMORANDO SS/AB 853/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2857 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JUSSARA HEPP. | 288,44 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7951/2024 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA - 34531 | 288,44 | ||
| TOTAL | 288,44 | 288,44 | 288,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
