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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7951	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g	1,99	39,80
168.00	PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024 E MEMORANDO SS/AB 853/2024.	1,48	248,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	MOLHA DEDO em gel atóxico, odor agradável, não mancha papel, Peso Líq. 12g PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2024 E MEMORANDO SS/AB 853/2024.	288,44
TOTAL		288,44	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				288,44