| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7952 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 64 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO FUNDOS E SÃO LUCAS,CFE.DFD SO Nº401/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023. | 253,00 | 16.192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 64 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO FUNDOS E SÃO LUCAS,CFE.DFD SO Nº401/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023. | 16.192,00 | ||
| 10/06/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 64 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO FUNDOS E SÃO LUCAS,CFE.DFD SO Nº 401/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 16.192,00 | ||
| 12/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007952/2024 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 | 16.192,00 | ||
| TOTAL | 16.192,00 | 16.192,00 | 16.192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
