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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7955	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 753 KM X 2,60 X CAPACIDADE 6M³) CFE.DFD SO 407/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	0,00	11.746,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 753 KM X 2,60 X CAPACIDADE 6M³) CFE.DFD SO 407/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	11.746,80
11/06/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE CAPELA FÁTIMA E PARQUE DE MÁQUINAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 695,20 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 407/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 588 ANEXA E ATESATADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		11.746,80
12/06/2024	Pagamento de Empenho 7955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.746,80
TOTAL		11.746,80	11.746,80	11.746,80
SALDO A PAGAR				0,00