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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7956	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO PARA INSTALAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY NO BAIRRO PROGRESSO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 712/2024.	19,10	3.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO PARA INSTALAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY NO BAIRRO PROGRESSO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 712/2024.	3.820,00
13/06/2024	TELA ALAMBRADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO PARA INSTALAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES SOCIETY NO BAIRRO PROGRESSO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 712/2024. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 55208195 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		3.820,00
21/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7956/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			3.820,00
TOTAL		3.820,00	3.820,00	3.820,00
SALDO A PAGAR				0,00