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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002

Dados do Empenho

Número do empenho:	797	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.80	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº83/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022.	72,59	1.655,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº83/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022.	1.655,05
31/01/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº83/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. º		1.655,05
06/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000797/2024 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367			1.655,05
TOTAL		1.655,05	1.655,05	1.655,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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