| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.80 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº83/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022. | 72,59 | 1.655,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº83/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022. | 1.655,05 | ||
| 31/01/2024 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE ANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº83/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº40/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. º | 1.655,05 | ||
| 06/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000797/2024 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 | 1.655,05 | ||
| TOTAL | 1.655,05 | 1.655,05 | 1.655,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
