| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 798 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGENS PNEUS REALIZADOS PARA O CAMINHÃO Nº169 CFE.DFD Nº 31/2024 PMI 27/2024 ATA 42/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2024. | 1.400,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGENS PNEUS REALIZADOS PARA O CAMINHÃO Nº169 CFE.DFD Nº 31/2024 PMI 27/2024 ATA 42/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2024. | 4.200,00 | ||
| 14/02/2024 | Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGENS PNEUS REALIZADOS PARA O CAMINHÃO Nº169 CFE.DFD Nº 31/2024 PMI 27/2024 ATA 42/2024. LIQUIDADO CFE. NF5670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 4.200,00 | ||
| 06/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000798/2024 DN PNEUS LTDA - 33577 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
