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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	800	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	150,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	750,00
29/01/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº137/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		750,00
31/01/2024	Pagamento de Empenho 800/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00