| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RSUL LTDA |
| Número do empenho: | 8019 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | BLOCO AUTO ADESIVO 3X3 POSTIT | 5,10 | 255,00 |
| 10.00 | CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA | 1,00 | 10,00 |
| 40.00 | COLA BASTÃO - base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade não ressecável . Tubo 40g | 1,57 | 62,80 |
| 2.00 | TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 225/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119-2024. | 3,80 | 7,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | BLOCO AUTO ADESIVO 3X3 POSTIT CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA COLA BASTÃO - base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade não ressecável . Tubo 40g TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 225/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119-2024. | 335,40 | ||
| 09/08/2024 | BLOCO AUTO ADESIVO 3X3 POSTIT CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA COLA BASTÃO - base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade não ressecável . Tubo 40g TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 225/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 119-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26619 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 335,40 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 331,38 | ||
| 15/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8019/2024 | 4,02 | ||
| TOTAL | 335,40 | 335,40 | 335,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/08/2024 | 4,02 | 5800/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4,02 |
