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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8024	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m	2,20	37,40
50.00	Bloco Auto Adesivo 3x6,5 Postit VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 220/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2024.	11,69	584,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m Bloco Auto Adesivo 3x6,5 Postit VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 220/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2024.	621,90
16/08/2024	FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE TRANSPARENTE - 65m Bloco Auto Adesivo 3x6,5 Postit VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 220/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33254 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		621,90
20/08/2024	Pagamento de Empenho 8024/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,90
TOTAL		621,90	621,90	621,90
SALDO A PAGAR				0,00