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Exercício: 2024
Nome do Credor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8026	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SACO TRANSPARENTE - para colocar folhas de oficio 22x30cm - pacote com 100 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 217/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2024.	12,02	120,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	SACO TRANSPARENTE - para colocar folhas de oficio 22x30cm - pacote com 100 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 217/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2024.	120,20
25/10/2024	SACO TRANSPARENTE - para colocar folhas de oficio 22x30cm - pacote com 100 unidades VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 217/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 124/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14911 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA.		120,20
30/10/2024	Pagamento de Empenho 8026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,20
TOTAL		120,20	120,20	120,20
SALDO A PAGAR				0,00