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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8027	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200	38,99	779,80
2.00	Cartucho impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A	17,99	35,98
6.00	Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 222/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024.	17,49	104,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Cartucho impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 222/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024.	920,72
12/08/2024	Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Cartucho impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 222/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5397 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.		920,72
14/08/2024	Pagamento de Empenho 8027/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			920,72
TOTAL		920,72	920,72	920,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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