| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8027 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 | 38,99 | 779,80 |
| 2.00 | Cartucho impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A | 17,99 | 35,98 |
| 6.00 | Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 222/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. | 17,49 | 104,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Cartucho impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 222/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. | 920,72 | ||
| 12/08/2024 | Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Cartucho impressora laser jet pro MFP M127FN – modelo CF283A Cartucho impressora HP LaserJet P1505 – modelo Toner 435A/436A/285A/278A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 222/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5397 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 920,72 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Empenho 8027/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 920,72 | ||
| TOTAL | 920,72 | 920,72 | 920,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
