| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8028 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. Tamanho 12mm x 10m. | 0,39 | 11,70 |
| 17.00 | FITA DUPLA FACE - fabricada em papel, coberta com adeviso, com rolos de 30m e medida de 18mm | 3,84 | 65,28 |
| 5.00 | LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 222/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. | 16,87 | 84,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, rolo pequeno. Tamanho 12mm x 10m. FITA DUPLA FACE - fabricada em papel, coberta com adeviso, com rolos de 30m e medida de 18mm LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 200 FOLHAS. COR CAPA: PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 222/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. | 161,33 | ||
| 12/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 222/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2024. LIQUIDADO CFE.. DANFE Nº 5399 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 161,33 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Empenho 8028/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,33 | ||
| TOTAL | 161,33 | 161,33 | 161,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
