| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 8037 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB CADASTRO Nº 3468, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023 E MEMORANDO AS 300/2024. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB CADASTRO Nº 3468, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023 E MEMORANDO AS 300/2024. | 120,00 | ||
| 29/07/2024 | Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB CADASTRO Nº 3468, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023 E MEMORANDO AS 300/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 120,00 | ||
| 31/07/2024 | Pagamento de Empenho 8037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
