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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8037 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB CADASTRO Nº 3468, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023 E MEMORANDO AS 300/2024. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB CADASTRO Nº 3468, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023 E MEMORANDO AS 300/2024. 120,00
29/07/2024 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOB CADASTRO Nº 3468, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 94/2023 E MEMORANDO AS 300/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 120,00
31/07/2024 Pagamento de Empenho 8037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.