| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8039 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 07 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, DA COPA CRAQUES CATEGORIA DE BASE, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, NOS DIAS 2E DE MAIO E 02 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SECTD 31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. | 380,00 | 2.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 07 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, DA COPA CRAQUES CATEGORIA DE BASE, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, NOS DIAS 2E DE MAIO E 02 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SECTD 31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. | 2.660,00 | ||
| 07/06/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 07 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, DA COPA CRAQUES CATEGORIA DE BASE, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, NOS DIAS 2E DE MAIO E 02 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SECTD 31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE DESPORTO DERLI GULARTE. | 2.660,00 | ||
| 13/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8039/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.580,20 | ||
| 13/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8039/2024 | 79,80 | ||
| TOTAL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/06/2024 | 79,80 | 3950/2024 | Lançada |
| TOTAL | 79,80 |
