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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8039 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 07 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, DA COPA CRAQUES CATEGORIA DE BASE, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, NOS DIAS 2E DE MAIO E 02 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SECTD 31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. 380,00 2.660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 07 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, DA COPA CRAQUES CATEGORIA DE BASE, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, NOS DIAS 2E DE MAIO E 02 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SECTD 31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. 2.660,00
07/06/2024 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 07 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, DA COPA CRAQUES CATEGORIA DE BASE, NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, NOS DIAS 2E DE MAIO E 02 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SECTD 31/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE DESPORTO DERLI GULARTE. 2.660,00
13/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8039/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.580,20
13/06/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8039/2024 79,80
TOTAL 2.660,00 2.660,00 2.660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/06/2024 79,80 3950/2024 Lançada
TOTAL   79,80