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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8041	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	FORRO PVC 10mm	22,25	133,50
1.50	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONIAS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 643, CFE MEMORANDO AS Nº 297/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024.	190,00	285,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	FORRO PVC 10mm AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONIAS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 643, CFE MEMORANDO AS Nº 297/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024.	418,50
24/06/2024	FORRO PVC 10mm AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONIAS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 643, CFE MEMORANDO AS Nº 297/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 069 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.ELZA KRELING.		418,50
27/06/2024	Pagamento de Empenho 8041/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			418,50
TOTAL		418,50	418,50	418,50
SALDO A PAGAR				0,00