| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ DE CRUZ ALTA |
| Número do empenho: | 8046 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.198,10. VIGÊNCIA: 13/05/2024. EMP.COMP. AO Nº74/2024. | 2.723,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.198,10. VIGÊNCIA: 13/05/2024. EMP.COMP. AO Nº74/2024. | 2.723,19 | ||
| 07/06/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.198,10. VIGÊNCIA: 13/05/2024. EMP.COMP. AO Nº74/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 179 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.CAPS MARINILSE BATISTEL. | 2.723,19 | ||
| 12/06/2024 | Pagamento de Empenho 8046/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.723,19 | ||
| TOTAL | 2.723,19 | 2.723,19 | 2.723,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
