Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ DE CRUZ ALTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8046
Data de lançamento:
07/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.198,10. VIGÊNCIA: 13/05/2024. EMP.COMP. AO Nº74/2024.
0,00
2.723,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.198,10. VIGÊNCIA: 13/05/2024. EMP.COMP. AO Nº74/2024.
2.723,19
07/06/2024
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE PESSOAS ADULTAS DO SEXO MASCULINO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DROGAS E ÁLCOOL, CFME 4º ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026-2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013-2018. VALOR POR INTERNO R$ 1.198,10. VIGÊNCIA: 13/05/2024. EMP.COMP. AO Nº74/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 179 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.CAPS MARINILSE BATISTEL.
2.723,19
12/06/2024
Pagamento de Empenho 8046/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.723,19
TOTAL
2.723,19
2.723,19
2.723,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
