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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	8048	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO TRACKER PLACA JBI 2J55, CFE MEMORANDO STASH 308/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO TRACKER PLACA JBI 2J55, CFE MEMORANDO STASH 308/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	40,00
05/07/2024	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO TRACKER PLACA JBI 2J55, CFE MEMORANDO STASH 308/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		40,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho 8048/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00