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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVESCO-IND.COM.DE MOVEIS ESCOL.LT.

Dados do Empenho

Número do empenho:	8051	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS E 04 BANCOS DE 08 LUGARES PARA USO NO REFEITÓRIO DA CRECHE NONA OLGA CFE.DFD SECDT Nº60/2024, PARECER JURÍDICO Nº274/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº65/2024.	0,00	1.664,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MESAS E 04 BANCOS DE 08 LUGARES PARA USO NO REFEITÓRIO DA CRECHE NONA OLGA CFE.DFD SECDT Nº60/2024, PARECER JURÍDICO Nº274/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº65/2024.	1.664,00
TOTAL		1.664,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.664,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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