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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANE VIEIRA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8052	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	66 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE CALÇO DE BORRACHA DO CILINDRO DIANTEIRO DO ROLO DYNAPAC FROTA 201, CFE DFD Nº 278/2024, PARECER JURÍDICO Nº 230/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66-2024.	0,00	4.776,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE CALÇO DE BORRACHA DO CILINDRO DIANTEIRO DO ROLO DYNAPAC FROTA 201, CFE DFD Nº 278/2024, PARECER JURÍDICO Nº 230/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66-2024.	4.776,00
24/06/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE CALÇO DE BORRACHA DO CILINDRO DIANTEIRO DO ROLO DYNAPAC FROTA 201, CFE DFD Nº 278/2024, PARECER JURÍDICO Nº 230/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 585 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETO ABEL GRAVE.		4.776,00
27/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008052/2024 ROSANE VIEIRA DE SOUZA - 29762			4.776,00
TOTAL		4.776,00	4.776,00	4.776,00
SALDO A PAGAR				0,00