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Exercício: 2024
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8057	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DE FUTEBOL 7 DIVISÃO DO INTERIOR, NOS DIAS 28/04; 18/05; 25/05 E 09/06, CFE MEMORANDO SECTD 032/2024 E CARNÊ EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.	380,00	7.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DE FUTEBOL 7 DIVISÃO DO INTERIOR, NOS DIAS 28/04; 18/05; 25/05 E 09/06, CFE MEMORANDO SECTD 032/2024 E CARNÊ EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.	7.600,00
07/06/2024	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 20 JOGOS DE FUTEBOL 7 DIVISÃO DO INTERIOR, NOS DIAS 28/04; 18/05; 25/05 E 09/06, CFE MEMORANDO SECTD 032/2024 E CARNÊ EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DERLI GULARTE.		7.600,00
13/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8057/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.372,00
13/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8057/2024			228,00
TOTAL		7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/06/2024	228,00	3982/2024	Lançada
TOTAL		228,00