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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	806	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, PROTETOR SOLAR C/REPELENTE 5 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE 5L DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 4/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 69/2024.	200,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	OUTROS, PROTETOR SOLAR C/REPELENTE 5 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE 5L DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 4/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 69/2024.	1.000,00
29/01/2024	OUTROS, PROTETOR SOLAR C/REPELENTE 5 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE 5L DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 4/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 69/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 920 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.000,00
02/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 806/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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