3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, PROTETOR SOLAR C/REPELENTE 5 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE 5L DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 4/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 69/2024.
200,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
OUTROS, PROTETOR SOLAR C/REPELENTE 5 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE 5L DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 4/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 69/2024.
1.000,00
29/01/2024
OUTROS, PROTETOR SOLAR C/REPELENTE 5 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE 5L DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 4/2024 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 69/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 920 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
1.000,00
02/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2024
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.