Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8064
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SERETIDE C/120 DOSES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE OFÍCIO DA PROMOTORIA, MEMORANDO SS/AB 843/2024 E ORDEM DE COMPRA 733/2024.
134,10
134,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SERETIDE C/120 DOSES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE OFÍCIO DA PROMOTORIA, MEMORANDO SS/AB 843/2024 E ORDEM DE COMPRA 733/2024.
134,10
23/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SERETIDE C/120 DOSES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE OFÍCIO DA PROMOTORIA, MEMORANDO SS/AB 843/2024 E ORDEM DE COMPRA 733/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº 270300 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE PESSOAL LAIR LAGEMANN.
117,63
23/07/2024
DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs DEVIDO ERRO NA EMISSÃO
-16,47
29/07/2024
Pagamento de Empenho 8064/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
117,63
TOTAL
117,63
117,63
117,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
