Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8065
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUUETIAPINA 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 865/2024 E ORDEM DE COMPRA 734/2024.
56,99
341,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUUETIAPINA 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 865/2024 E ORDEM DE COMPRA 734/2024.
341,94
24/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUUETIAPINA 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 865/2024 E ORDEM DE COMPRA 734/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 886 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
341,88
24/07/2024
ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO.
-0,06
29/07/2024
Pagamento de Empenho 8065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
341,88
TOTAL
341,88
341,88
341,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
