| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 8066 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | OUTROS, CAIXA ARQUIVO POLIBRÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ARQUIVO FÁCIL POLIBRÁS NA COR PRETA PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 078/2024. ORDEM DE COMPRA 735/2024. | 6,95 | 347,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | OUTROS, CAIXA ARQUIVO POLIBRÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ARQUIVO FÁCIL POLIBRÁS NA COR PRETA PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 078/2024. ORDEM DE COMPRA 735/2024. | 347,50 | ||
| 11/06/2024 | OUTROS, CAIXA ARQUIVO POLIBRÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ARQUIVO FÁCIL POLIBRÁS NA COR PRETA PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 078/2024. ORDEM DE COMPRA 735/2024. LIQUIDADO CFE. NF 49010 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ANGÉLICA LUFT DE OLIVEIRA. | 347,50 | ||
| 14/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008066/2024 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 347,50 | ||
| TOTAL | 347,50 | 347,50 | 347,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
