Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8067
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA O PROCURADOR DA PREFEITURA RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO SAP 234/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 736/2024.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA O PROCURADOR DA PREFEITURA RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO SAP 234/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 736/2024.
220,00
14/06/2024
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA O PROCURADOR DA PREFEITURA RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO SAP 234/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 736/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 65325 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
220,00
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA O PROCURADOR DA PREFEITURA RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO SAP 234/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 736/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 65325 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
209,44
20/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8067/2024
10,56
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
