| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA REGIAO |
| Número do empenho: | 8069 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ART Nº 06661/2024 DE PROJETO DE LICENCIAMENTO FLORESTAL, PARA ATIVIDADE DE CORTE OU TRANSPLANTE DE ÁRVORES NA MARGEM DA RS 223 LADO DIREITO DO TREVO PRINCIPAL, SENTIDO IBIRUBÁ/ SELBACH DO KM 48 PARA CONSTRUÇÃO DE RUA PARALELA, CFE MEMORANDO SAP 236/2024. | 138,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ART Nº 06661/2024 DE PROJETO DE LICENCIAMENTO FLORESTAL, PARA ATIVIDADE DE CORTE OU TRANSPLANTE DE ÁRVORES NA MARGEM DA RS 223 LADO DIREITO DO TREVO PRINCIPAL, SENTIDO IBIRUBÁ/ SELBACH DO KM 48 PARA CONSTRUÇÃO DE RUA PARALELA, CFE MEMORANDO SAP 236/2024. | 138,85 | ||
| 10/06/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA ART Nº 06661/2024 DE PROJETO DE LICENCIAMENTO FLORESTAL, PARA ATIVIDADE DE CORTE OU TRANSPLANTE DE ÁRVORES NA MARGEM DA RS 223 LADO DIREITO DO TREVO PRINCIPAL, SENTIDO IBIRUBÁ/ SELBACH DO KM 48 PARA CONSTRUÇÃO DE RUA PARALELA, CFE MEMORANDO SAP 236/2024.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 138,85 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008069/2024 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA REGIAO - 20778 | 138,85 | ||
| TOTAL | 138,85 | 138,85 | 138,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
