| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 807 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM 03 PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 70/2024. | 150,87 | 452,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM 03 PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 70/2024. | 452,61 | ||
| 14/02/2024 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM 03 PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 70/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5671 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 452,61 | ||
| 27/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2024 DN PNEUS LTDA - 33577 | 452,61 | ||
| TOTAL | 452,61 | 452,61 | 452,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
