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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DN PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	807	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM 03 PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 70/2024.	150,87	452,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM 03 PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 70/2024.	452,61
14/02/2024	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO EM 03 PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE. MEMORANDO INTERNO 03/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 70/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5671 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		452,61
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 807/2024 DN PNEUS LTDA - 33577			452,61
TOTAL		452,61	452,61	452,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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