| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 8071 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO AR, ÓLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI6A43 FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 740/2024. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | PEÇAS, FILTRO AR, ÓLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI6A43 FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 740/2024. | 100,00 | ||
| 13/06/2024 | PEÇAS, FILTRO AR, ÓLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI6A43 FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 740/2024.LIQUIDADO CFE.NF Nº 23027 ANEXA E ATESTADA PELA SECREARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 100,00 | ||
| 18/06/2024 | Pagamento de Empenho 8071/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
