Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8071
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO AR, ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI6A43 FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 740/2024.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
PEÇAS, FILTRO AR, ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI6A43 FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 740/2024.
100,00
13/06/2024
PEÇAS, FILTRO AR, ÓLEO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IZI6A43 FROTA 210, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 740/2024.LIQUIDADO CFE.NF Nº 23027 ANEXA E ATESTADA PELA SECREARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
100,00
18/06/2024
Pagamento de Empenho 8071/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
