Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8072
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPARAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 713/2024. ORDEM DE SERVIÇO 739/2024.
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPARAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 713/2024. ORDEM DE SERVIÇO 739/2024.
105,00
24/06/2024
SERVIÇO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPARAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 713/2024. ORDEM DE SERVIÇO 739/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12820 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. CLEDECI CHIESA.
105,00
27/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008072/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
