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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOANNA ANGELA DONIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8078	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 790 SIB SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2024 E MEMORANDO AS 312/2024.	19,04	190,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 790 SIB SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2024 E MEMORANDO AS 312/2024.	190,40
07/11/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 790 SIB SOCIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2024 E MEMORANDO AS 312/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		190,40
17/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008078/2024 JOANNA ANGELA DONIN - 34458			190,40
TOTAL		190,40	190,40	190,40
SALDO A PAGAR				0,00